|
Zmluva |
21/2026/1
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
27.07.2026 |
Torreol, s. r. o. |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
90036/2026
|
FA 126176239 - potraviny
|
787,55 |
s DPH |
|
23.07.2026 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
23.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026/22
|
objednávka - maliarske práce 1. nová budova/1. stupeň
|
8 867,20 |
s DPH |
|
23.07.2026 |
Jozef Horváth |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
206/2026
|
FA 4264386057 - vodné ŠJ
|
171,06 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
205/2026
|
FA 2260023791 - prenájom kopírky 7/26
|
60,42 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
204/2026
|
FA 2260023790 - prenájom kopírky 7/26
|
60,42 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
80017/2026
|
FA 20260180 - servis gastronomických zariadení
|
624,29 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
Marian Kollárik CALVIN GASTRO |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
203/2026
|
FA 2026315 - zneškodnenie bilogického odpadu ŠJ
|
27,06 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
GLOBAL GREEN, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
201/2026
|
FA 8391096624 - služby mobilnej siete
|
95,90 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202/2026
|
FA 8422601060 - služby mVL 4-6/26
|
26,11 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
200/2026
|
FA 202615 - servis zabezpečovacieho zariadenia - telocvičňa
|
1 269,63 |
s DPH |
|
09.07.2026 |
Stanislav Tokoš |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
199/2026
|
FA 202606 - maliarske práce - školská kuchyňa
|
1 533,50 |
s DPH |
3810
|
07.07.2026 |
Jozef Horváth |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026/21
|
objednávka maliarske práce ŠJ
|
1 533,50 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
Jozef Horváth |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
198/2026
|
FA 8390941069 - služby pevnej siete 7/26 ZŠ, ŠJ
|
172,19 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
197/2026
|
FA 2260034210 - elektrina 6/26 ŠJ
|
6,76 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Energie2, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
196/2026
|
FA 2260034209 - elektrina 6/26 ZŠ, ŠKD
|
-124,05 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Energie2, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
195/2026
|
FA 177/2026 - demontáž klimatizačných jednotiek
|
246,00 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
M. F. TEAM spol. s r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
194/2026
|
FA 194/2026 - stočné 2.Q ZŠ, ŠKD
|
589,22 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
Kanalizácia M & M, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
193/2026
|
FA 20262053 - licvencia Windows 11 PRO, Office 2024 PRO
|
49,80 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
Mibuelo, s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
30.06.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
192/2026
|
FA 300112307 - výmena rohoží 6/26 ZŠ, ŠKD
|
323,67 |
s DPH |
|
02.07.2026 |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
02.07.2026 |
02.07.2026 |