|
|
Faktúra |
001
|
FA 1025011512 - výkon zodpovednej osoby 1/25
|
47,97 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
07.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
002
|
FA 300120200 - výmena rohoží ZŠ
|
334,63 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
08.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
003
|
FA 8362455647 - služby pevnej siete 1/25 ZŠ, ŠJ
|
163,62 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
08.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
004
|
FA 1052483654 - el. energia ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
734,00 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
08.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
005
|
FA 8422402138 - služba mVL
|
33,00 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
08.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
006
|
FA 8240016976 - el. energia 1/25 ŠJ
|
241,00 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
Energie2, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
22.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
007
|
FA 8240016975 - el. energia 1/25 ZŠ, ŠKD
|
138,00 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
Energie2, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
08.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
008
|
FA 2024482 - zneškodnenie biologického odpadu ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
GLOBAL GREEN, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
08.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
009
|
FA 8362616266 - služby mobilnej siete
|
86,86 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
09.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
011
|
FA 2240057776 - 11/2025 - prenájom kopírky 1/25
|
54,38 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
13.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
012
|
FA 2240057775 - prenájom kopírky 1/25
|
54,38 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
13.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
013
|
FA 8400165369 - plyn ŠJ
|
380,66 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
13.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
014
|
FA 8400165441 - plyn telocvičňa
|
-638,80 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
015
|
FA 8403446026 - plyn ZŠ
|
-3 177,88 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
016
|
FA 9125001261 - EduPage eGovermment modul 2025
|
309,00 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
13.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
017
|
FA2413355 - stočné ZŠ
|
494,76 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Kanalizácia M & M, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
16.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
018
|
FA 112510503 - plyn 1/25 ZŠ
|
1 112,10 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Torreol, s. r. o. |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
20.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
021
|
FA 4254006331 - vodné ZŠ, ŠKD
|
147,07 |
s DPH |
|
22.01.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
22.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
022
|
FA 2500351 - materiál pre ŠKD
|
1 374,66 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
VOLF SK, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
23.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
023
|
FA 72026028 - učebné pomôcky/chemikálie
|
96,59 |
s DPH |
1025
|
27.01.2025 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
24.01.2025 |
18.03.2025 |