|
|
Faktúra |
001
|
FA 1025011512 - výkon zodpovednej osoby 1/25
|
47,97 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
07.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
084
|
FA 8365805045 - služby mobilnej siete
|
87,13 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
10.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
90017
|
FA2510000350 - potraviny
|
692,59 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
KON - RAD spol. s r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
05.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
90018
|
FA 2510000248 - potraviny
|
164,58 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
KON - RAD spol. s r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
05.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
90019
|
FA 25003 - potraviny
|
2 843,28 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Roman Ševčík ml. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
05.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
081
|
FA 2250008190 - el. energia 2/25 ŠJ
|
215,26 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
Energie2, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
07.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
082
|
FA 2250008189 - el. energia 2/25 ZŠ, ŠKD
|
589,91 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
Energie2, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
07.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
90020
|
FA 2500142 - mäso
|
652,01 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
10.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
083
|
FA 017/2025 - servis klimatizácií
|
1 015,73 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
M. F. TEAM spol. s r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
10.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
085
|
FA 52025- -videozvonček brána
|
672,80 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Jozef Strnátko - elektro |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
11.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
90015
|
FA 202502112 - potraviny
|
3 806,33 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
05.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
086
|
FA 4254137151 - vodné
|
147,07 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
11.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
087
|
FA 2240070879 - prenájom kopírky 3/25
|
54,38 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
11.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
088
|
FA 2240070878 - prenájom kopírky 3/25
|
54,38 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
11.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
objednávka na prepravu žiakov na súťaž GEO olympiáda
|
307,50 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
VanLife s. r. o. |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
089
|
FA 25810005 - preprava žiakov na súťaž GEO olympiáda
|
307,50 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
VanLife s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
12.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
knihy do školskej knižnice - 1. stupeň
|
434,00 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
090
|
FA 5925006296 - VSSR prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
14.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
091
|
FA 25014 - servis HSB
|
432,96 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
|
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
14.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
90016
|
FA 125050785 - potraviny
|
3 153,01 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
05.03.2025 |
18.03.2025 |