|
|
Objednávka |
10/2025
|
Objednávka - manuálny zdvíhací mechanizmus + OPS computer
|
7.060,- |
s DPH |
|
18.02.2025 |
APM Technik s.r.o. |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
015
|
FA 8403446026 - plyn ZŠ
|
-3 177,88 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
objednávka na prepravu žiakov na súťaž GEO olympiáda
|
307,50 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
VanLife s. r. o. |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
|
18.03.2025 |
|
Zmluva |
6/2025/1
|
Darovacia zmluva - stolový futbal
|
1 152,00 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
028
|
FA 112511070 - plyn ŠJ
|
366,85 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
Torreol, s. r. o. |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
31.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
027
|
FA 250103 - rekonštrukcia garáže ZŠ
|
6 088,50 |
s DPH |
1024
|
28.01.2025 |
STAVCO s. r. o. |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
28.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
Objednávka - Obrazovka Newline LYRA 75" - 4 ks
|
6 760,00 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
APM Technik s.r.o. |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
025
|
FA 20250007 - úhrada za pobyt LK
|
6 300,00 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
Ing. Katarína Horská |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
23.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
Rekonštrukcia garáže v objekte ZŠ
|
6 088,50 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
STAVCO s. r. o. |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
Server NEXI GO + konfigurácia
|
4 495,65 |
s DPH |
|
22.01.2025 |
NEXINEO s.r.o. |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
018
|
FA 112510503 - plyn 1/25 ZŠ
|
1 112,10 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Torreol, s. r. o. |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
20.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
016
|
FA 9125001261 - EduPage eGovermment modul 2025
|
309,00 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
13.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
024
|
FA 20250009 - úhrada za pobyt LK - PZ
|
550,00 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
Ing. Katarína Horská |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
27.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
014
|
FA 8400165441 - plyn telocvičňa
|
-638,80 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
013
|
FA 8400165369 - plyn ŠJ
|
380,66 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
13.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
klimatizácia zborovňa
|
2 117,33 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
M. F. TEAM spol. s r.o. |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
156
|
FA 4254259716 - vodné ZŠ, ŠKD
|
147,07 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
150
|
FA 2250018289 - el. energia 4/25 ZŠ, ŠKD
|
524,02 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Energie2, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
90037
|
FA 2500281 - mäso
|
360,00 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90038
|
FA 25011 - potraviny
|
3 036,14 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
Roman Ševčík ml. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
30.04.2025 |
30.04.2025 |