|
|
Faktúra |
031
|
25003 - upratovacie služby 1/25 telocvičňa
|
893,00 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
SUSKLIN, s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
31.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
90027
|
25009 - potraviny
|
3 684,97 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Roman Ševčík ml. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
Centralchem - učebné pomôcky
|
96,59 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
|
18.03.2025 |
|
Zmluva |
6/2025/1
|
Darovacia zmluva - stolový futbal
|
1 152,00 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
052
|
FA 005/25- doprava žiakov na súťaž
|
170,00 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
13.02.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
083
|
FA 017/2025 - servis klimatizácií
|
1 015,73 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
M. F. TEAM spol. s r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
10.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
093
|
FA 023/2025 - klimatizácia zborovňa
|
2 117,33 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
M. F. TEAM spol. s r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
17.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
80003
|
FA 0250002 - pracovné odevy ŠJ
|
263,00 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
03.02.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
FA 046/2025 - klimatizácia ZŠ
|
4 234,67 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
M. F. TEAM spol. s r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
001
|
FA 1025011512 - výkon zodpovednej osoby 1/25
|
47,97 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
07.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
033
|
FA 1025021460 - výkon zodpovednej osoby 2/25
|
47,97 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
03.02.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
063
|
FA 1025031460 - výkon činnosti zodpovednej osoby
|
47,97 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
04.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
120
|
FA 1025041464 - výkon zodpovednej osoby 4/25
|
47,97 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
065
|
FA 102581765 - presmerovanie domény ZŠ
|
7,38 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Websupport s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
04.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
066
|
FA 102583091 - ŽS doména
|
19,56 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Websupport s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
04.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
004
|
FA 1052483654 - el. energia ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
734,00 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
08.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
018
|
FA 112510503 - plyn 1/25 ZŠ
|
1 112,10 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Torreol, s. r. o. |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
20.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
037
|
FA 112510503 - plyn 2/25 ZŠ, ŠKD
|
1 112,10 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Torreol, s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
03.02.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
075
|
FA 112510503 - plyn 2/25 ZŠ, ŠKD
|
1 112,10 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Torreol, s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
04.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
113
|
FA 112510503 - plyn 4/25 ZŠ, ŠKD
|
1 112,10 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Torreol, s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |