Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 015 FA 8403446026 - plyn ZŠ -3 177,88 s DPH 13.01.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Ladislav Peciar riaditeľ 18.03.2025
Faktúra 014 FA 8400165441 - plyn telocvičňa -638,80 s DPH 13.01.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Ladislav Peciar riaditeľ 18.03.2025
Faktúra 106 FA 25030058 - 3D tlačiareň ROBO E3 1,00 s DPH 26.03.2025 APM Technik s.r.o. Zuzana Cisáriková ekonómka 26.03.2025 26.03.2025
Faktúra 100 FA 2262510017 - nápojový automat ŠJ 1,23 s DPH 21.03.2025 AG FOODS SK s.r.o. Zuzana Cisáriková ekonómka 21.03.2025 21.03.2025
Faktúra 083 FA 017/2025 - servis klimatizácií 1 015,73 s DPH 10.03.2025 M. F. TEAM spol. s r.o. Zuzana Cisáriková ekonómka 10.03.2025 19.03.2025
Faktúra 80015 FA 1712500267 - potraviny - dot. úspora 1 073,53 s DPH 29.04.2025 AG FOODS SK s.r.o. Zuzana Cisáriková ekonómka 29.04.2025 29.04.2025
Faktúra 144 FA 112510503 - plyn 5/25 ZŠ, ŠKD 1 112,10 s DPH 02.05.2025 Torreol, s. r. o. Zuzana Cisáriková ekonómka 02.05.2025 02.05.2025
Faktúra 037 FA 112510503 - plyn 2/25 ZŠ, ŠKD 1 112,10 s DPH 03.02.2025 Torreol, s. r. o. Zuzana Cisáriková ekonómka 03.02.2025 18.03.2025
Faktúra 075 FA 112510503 - plyn 2/25 ZŠ, ŠKD 1 112,10 s DPH 04.03.2025 Torreol, s. r. o. Zuzana Cisáriková ekonómka 04.03.2025 19.03.2025
Faktúra 018 FA 112510503 - plyn 1/25 ZŠ 1 112,10 s DPH 20.01.2025 Torreol, s. r. o. Mgr. Ladislav Peciar riaditeľ 20.01.2025 18.03.2025
Faktúra 113 FA 112510503 - plyn 4/25 ZŠ, ŠKD 1 112,10 s DPH 31.03.2025 Torreol, s. r. o. Zuzana Cisáriková ekonómka 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 80002 FA 2025000602 - potraviny 1 149,62 s DPH 31.01.2025 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. Zuzana Cisáriková ekonómka 31.01.2025 18.03.2025
Objednávka 9/2025 Objednávka - učebnice, pomôcky 115,18 s DPH 14.02.2025 preskoly.sk s.r.o. Zuzana Cisáriková ekonómka 18.03.2025
Faktúra 062 FA 525013041 - slovníky SJ 115,18 s DPH 1201 19.02.2025 preskoly.sk s.r.o. Zuzana Cisáriková ekonómka 19.02.2025 18.03.2025
Faktúra 134 FA 202505100 - časopis Škola a stravovanie ŠJ 124,00 s DPH 15.04.2025 Zuzana Cisáriková ekonómka 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 108 FA 2380723473 - papier do tlačiarne 1 242,18 s DPH 31.03.2025 Lyreco CE, SE Zuzana Cisáriková ekonómka 31.03.2025 31.03.2025
Objednávka 20/2025 papier a čistiace prostriedky ZŠ 1 242,18 s DPH 28.03.2025 Lyreco CE, SE Zuzana Cisáriková ekonómka 28.03.2025
Faktúra 026 FA 250014 - učebné pomôcky CHEM 129,00 s DPH 28.01.2025 Učebné pomôcky, s.r.o. Zuzana Cisáriková ekonómka 28.01.2025 18.03.2025
Faktúra 022 FA 2500351 - materiál pre ŠKD 1 374,66 s DPH 23.01.2025 VOLF SK, s.r.o. Zuzana Cisáriková ekonómka 23.01.2025 18.03.2025
Faktúra 072 FA 8240016975 - el. energia 3/25 ZŠ, ŠKD 138,00 s DPH 04.03.2025 Energie2, a.s. Zuzana Cisáriková ekonómka 04.03.2025 19.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/243