|
|
Faktúra |
265
|
FA 250953049 - skrinka na 30 tabletov
|
999,00 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
skrinka ESO na nabíjanie 32 tabletov
|
999,00 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
FA 142025 - služby technika BOZP
|
99,60 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
Ján Šlachtič |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
FA 382025 - služby BOZP technika
|
99,60 |
s DPH |
|
25.07.2025 |
Ján Šlachtič |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
383
|
FA 812025 - služby technika BOZP 9-12/25
|
99,60 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
Ján Šlachtič |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
07.10.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
FA 526020221 - knihy do školskej knižnice
|
989,00 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026/5
|
knihy do školskej knižnice - 1.stupeň
|
989,00 |
s DPH |
|
12.03.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
160/2026
|
FA 26018 - upratovacie služby 5/26 telocvičňa
|
988,00 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
SUSKLIN, s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
198
|
FA 25019 - upratovacie služby 6/25 telocvičňa
|
988,00 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
SUSKLIN, s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
26.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
291
|
FA 25029 - upratovacie služby 9/25 telocvičňa
|
988,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
SUSKLIN, s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2026
|
FA 26010 - upratovacie služby 3/26 telocvičňa
|
988,00 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
SUSKLIN, s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
112
|
FA 25010 - upratovacie služby 3/25 telocvičňa
|
988,00 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
SUSKLIN, s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
FA 260501 - nástenné mapy 1. stupeň
|
986,00 |
s DPH |
|
11.03.2026 |
Mediadida education s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
227
|
FA 152025 - servis el. zariadenia - alarm ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
|
25.07.2025 |
Jozef Strnátko - elektro |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
350
|
FA 2025057 - vypracovanie smernice o oznamovaní protispoločenskej činnosti
|
99,00 |
s DPH |
|
25.11.2025 |
Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2026
|
FA 2260015594 - elektrina 3/26 ŠJ
|
98,44 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
Energie2, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
313
|
FA 20250141 - preprava žiakov na súťaž
|
98,40 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
Limocars s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
Centralchem - učebné pomôcky
|
96,59 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
023
|
FA 72026028 - učebné pomôcky/chemikálie
|
96,59 |
s DPH |
1025
|
27.01.2025 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
24.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2026
|
FA 8391096624 - služby mobilnej siete
|
95,90 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
10.07.2026 |
10.07.2026 |