Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 112 FA 25010 - upratovacie služby 3/25 telocvičňa 988,00 s DPH 31.03.2025 SUSKLIN, s. r. o. Zuzana Cisáriková ekonómka 31.03.2025 31.03.2025
Objednávka 3/2025 Centralchem - učebné pomôcky 96,59 s DPH 27.01.2025 CENTRALCHEM, s.r.o. Zuzana Cisáriková ekonómka 18.03.2025
Faktúra 023 FA 72026028 - učebné pomôcky/chemikálie 96,59 s DPH 1025 27.01.2025 CENTRALCHEM, s.r.o. Zuzana Cisáriková ekonómka 24.01.2025 18.03.2025
Faktúra 111 FA 25011 - upratovacie služby 3/25 ZŠ, ŠKD 9 012,00 s DPH 31.03.2025 SUSKLIN, s. r. o. Zuzana Cisáriková ekonómka 31.03.2025 31.03.2025
Objednávka 16/2025 motorová kosačka HRN536C VY EA 949,00 s DPH 19.03.2025 Martin Kubovčák - S.O.M.M. Zuzana Cisáriková ekonómka 19.03.2025
Faktúra 095 FA 2025032 - motorová kosačka 949,00 s DPH 1284 19.03.2025 Martin Kubovčák - S.O.M.M. Zuzana Cisáriková ekonómka 18.03.2025 19.03.2025
Faktúra 031 25003 - upratovacie služby 1/25 telocvičňa 893,00 s DPH 31.01.2025 SUSKLIN, s. r. o. Zuzana Cisáriková ekonómka 31.01.2025 18.03.2025
Faktúra 046 FA8364211798 - služby pevnej siete 87,80 s DPH 10.02.2025 Slovak Telekom, a.s. Zuzana Cisáriková ekonómka 10.02.2025 19.03.2025
Faktúra 084 FA 8365805045 - služby mobilnej siete 87,13 s DPH 10.03.2025 Slovak Telekom, a.s. Zuzana Cisáriková ekonómka 10.03.2025 19.03.2025
Faktúra 90004 FA 2500052 - mäso 868,57 s DPH 28.01.2025 Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. Zuzana Cisáriková ekonómka 28.01.2025 18.03.2025
Faktúra 009 FA 8362616266 - služby mobilnej siete 86,86 s DPH 09.01.2025 Slovak Telekom, a.s. Zuzana Cisáriková ekonómka 09.01.2025 18.03.2025
Faktúra 069 FA 25006 - upratovacie služby 2/25 telocvičňa 839,80 s DPH 04.03.2025 SUSKLIN, s. r. o. Zuzana Cisáriková ekonómka 04.03.2025 18.03.2025
Faktúra 032 FA 2380714630 - čistiace a kancelárske potreby 809,33 s DPH 1136 03.02.2025 Lyreco CE, SE Zuzana Cisáriková ekonómka 03.02.2025 18.03.2025
Objednávka 4/2025 Objednávka - LYRECO - čistiace a kancelárske potreby 809,33 s DPH 03.02.2025 Lyreco CE, SE Zuzana Cisáriková ekonómka 18.03.2025
Faktúra 90010 FA2025100153 - potraviny 802,59 s DPH 07.02.2025 TERNO real estate s.r.o. Zuzana Cisáriková ekonómka 07.02.2025 18.03.2025
Faktúra 004 FA 1052483654 - el. energia ZŠ, ŠKD, ŠJ 734,00 s DPH 09.01.2025 MAGNA ENERGIA a.s. Zuzana Cisáriková ekonómka 08.01.2025 18.03.2025
Faktúra 078 FA 925010 - odborná orednáška pre žiakov 72,00 s DPH 05.03.2025 MP Education, s.r.o. Zuzana Cisáriková ekonómka 05.03.2025 19.03.2025
Faktúra 048 FA 2250003101 - el. energia 1/25 ZŠ, ŠKD 707,66 s DPH 11.02.2025 Energie2, a.s. Zuzana Cisáriková ekonómka 11.02.2025 18.03.2025
Faktúra 061 FA 25020019 - manuálny zdvih + OPS computer - 7.060,- s DPH 1212 18.02.2025 APM Technik s.r.o. Zuzana Cisáriková ekonómka 18.02.2025 18.03.2025
Objednávka 10/2025 Objednávka - manuálny zdvíhací mechanizmus + OPS computer 7.060,- s DPH 18.02.2025 APM Technik s.r.o. Mgr. Ladislav Peciar riaditeľ 18.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/183