|
|
Faktúra |
111
|
FA 25011 - upratovacie služby 3/25 ZŠ, ŠKD
|
9 012,00 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
SUSKLIN, s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
265
|
FA 250953049 - skrinka na 30 tabletov
|
999,00 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
skrinka ESO na nabíjanie 32 tabletov
|
999,00 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
FA 382025 - služby BOZP technika
|
99,60 |
s DPH |
|
25.07.2025 |
Ján Šlachtič |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
FA 142025 - služby technika BOZP
|
99,60 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
Ján Šlachtič |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
291
|
FA 25029 - upratovacie služby 9/25 telocvičňa
|
988,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
SUSKLIN, s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
FA 25019 - upratovacie služby 6/25 telocvičňa
|
988,00 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
SUSKLIN, s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
26.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112
|
FA 25010 - upratovacie služby 3/25 telocvičňa
|
988,00 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
SUSKLIN, s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
166
|
FA 25017 - upratovacie služby 5/25 telocvičňa
|
938,00 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
SUSKLIN, s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
FA 25014 - upratovacie služby 4/25 telocvičňa
|
938,00 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
SUSKLIN, s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
227
|
FA 152025 - servis el. zariadenia - alarm ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
|
25.07.2025 |
Jozef Strnátko - elektro |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
313
|
FA 20250141 - preprava žiakov na súťaž
|
98,40 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
Limocars s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
023
|
FA 72026028 - učebné pomôcky/chemikálie
|
96,59 |
s DPH |
1025
|
27.01.2025 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
24.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
Centralchem - učebné pomôcky
|
96,59 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
90059
|
FA 2510001348 - potraviny
|
95,15 |
s DPH |
|
23.07.2025 |
KON - RAD spol. s r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
motorová kosačka HRN536C VY EA
|
949,00 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
Martin Kubovčák - S.O.M.M. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
095
|
FA 2025032 - motorová kosačka
|
949,00 |
s DPH |
1284
|
19.03.2025 |
Martin Kubovčák - S.O.M.M. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
18.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
308
|
FA 837698526 - služby mobilnej siete
|
94,75 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
FA 2500401387 - učebnice 1.stupeň z príspevku MŠVVaŠ SR
|
939,40 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
243
|
FA 8373796709 - služby mobilnej siete
|
92,35 |
s DPH |
|
11.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
11.08.2025 |
11.08.2025 |