|
|
Faktúra |
137
|
FA 142025 - služby technika BOZP
|
99,60 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
Ján Šlachtič |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
FA 382025 - služby BOZP technika
|
99,60 |
s DPH |
|
25.07.2025 |
Ján Šlachtič |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
383
|
FA 812025 - služby technika BOZP 9-12/25
|
99,60 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
Ján Šlachtič |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
07.10.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
313
|
FA 20250141 - preprava žiakov na súťaž
|
98,40 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
Limocars s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
023
|
FA 72026028 - učebné pomôcky/chemikálie
|
96,59 |
s DPH |
1025
|
27.01.2025 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
24.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
Centralchem - učebné pomôcky
|
96,59 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
90059
|
FA 2510001348 - potraviny
|
95,15 |
s DPH |
|
23.07.2025 |
KON - RAD spol. s r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
342
|
FA 8378545366 - služby mobilnej siete
|
94,77 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
308
|
FA 837698526 - služby mobilnej siete
|
94,75 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
FA 2500401387 - učebnice 1.stupeň z príspevku MŠVVaŠ SR
|
939,40 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
359
|
FA 25037 - upratovacie služby 11/25 telocvičňa
|
938,60 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
SUSKLIN, s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
377
|
FA 8380111321 - služby mobilnej siete
|
93,07 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
243
|
FA 8373796709 - služby mobilnej siete
|
92,35 |
s DPH |
|
11.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
FA 26002 - upratovacie služby 1/26 telocvičňa
|
913,90 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
SUSKLIN, s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
FA 8381684314 - služby mobilnej siete
|
91,80 |
s DPH |
|
09.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
270
|
FA 8375384543 - služby mobilnej siete
|
91,47 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
90083
|
FA 2500595 - mäso
|
902,21 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
111
|
FA 25011 - upratovacie služby 3/25 ZŠ, ŠKD
|
9 012,00 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
SUSKLIN, s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
265
|
FA 250953049 - skrinka na 30 tabletov
|
999,00 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
skrinka ESO na nabíjanie 32 tabletov
|
999,00 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
|
04.09.2025 |