|
|
Faktúra |
90042/2026
|
FA 126234984 - potraviny
|
4 423,26 |
s DPH |
|
22.09.2026 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
22.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Zmluva |
4/2026/34
|
Zmluva na dodávku mlieka
|
|
s DPH |
|
22.09.2026 |
Organika s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
255/2026
|
FA 4600697449 - pripojovací poplatok - navýšenie kapacity
|
877,30 |
s DPH |
|
22.09.2026 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
22.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Zmluva |
33/2026/1
|
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - navýšenie kapacity
|
877,30 |
s DPH |
|
21.09.2026 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
254/2026
|
FA 2605077 - materiál pre ŠKD
|
1 010,63 |
s DPH |
|
21.09.2026 |
VOLF SK, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
21.09.2029 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
253/2026
|
FA 202610842 - odborný časopis - Právny kuriér pre školy
|
164,00 |
s DPH |
|
17.09.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
17.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
252/2026
|
FA 1102602253 - učebnice ANJ
|
199,21 |
s DPH |
|
14.09.2026 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
251/2026
|
FA 4261251632 - vodné ZŠ, ŠKD
|
735,54 |
s DPH |
|
11.09.2026 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
250/2026
|
FA 2260036572 - prenájom kopírky 9/26
|
60,42 |
s DPH |
|
11.09.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
249/2026
|
FA 2260036573 - prenájom kopírky 9/26
|
60,42 |
s DPH |
|
11.09.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
248/2026
|
FA 2026090070 - notebooky Dell Latitude
|
1 906,50 |
s DPH |
|
10.09.2026 |
VIJA PLUS, s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
09.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
247/2026
|
FA 8394286139 - služby mobilnej siete
|
81,95 |
s DPH |
|
09.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
08.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
246/2026
|
FA 5171611971 - obalový materiál, čistiaca chémia ŠJ
|
380,85 |
s DPH |
|
08.09.2026 |
DIMARKO, s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
245/2026
|
FA 32601553 - riad do ŠJ, čistiaca chémia ŠJ
|
861,84 |
s DPH |
|
08.09.2026 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
244/2026
|
FA 8394130576 - služby pevnej siete 9/26 ZŠ, ŠJ
|
168,79 |
s DPH |
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
04.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
243/2026
|
FA 2610464 - PC myši
|
287,08 |
s DPH |
|
04.09.2026 |
Grex SK, s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
04.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
242/2026
|
FA 2260046069 - elektrina 8/26 ZŠ,ŠKD
|
-366,31 |
s DPH |
|
04.09.2026 |
Energie2, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
241/2026
|
FA 2260046070 - elektrina 8/26 ŠJ
|
-329,10 |
s DPH |
|
04.09.2026 |
Energie2, a.s. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
240/2026
|
FA 526065421 - učebnice z príspevku MŠVVaM SR
|
348,00 |
s DPH |
|
03.09.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Zmluva |
28/2026/2
|
Zmluva o aktualizácii programov
|
|
s DPH |
|
03.09.2026 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
Mgr. Ladislav Peciar |
ekonómka |
|
03.09.2026 |