|
|
Faktúra |
80003
|
FA 0250002 - pracovné odevy ŠJ
|
263,00 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
03.02.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
097
|
FA 525019093 - knihy do školskej knižnice 1. stupeň
|
434,20 |
s DPH |
1273
|
19.03.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
knihy do školskej knižnice - 1. stupeň
|
434,00 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
062
|
FA 525013041 - slovníky SJ
|
115,18 |
s DPH |
1201
|
19.02.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
19.02.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
Objednávka - učebnice, pomôcky
|
115,18 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
001
|
FA 1025011512 - výkon zodpovednej osoby 1/25
|
47,97 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
07.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
033
|
FA 1025021460 - výkon zodpovednej osoby 2/25
|
47,97 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
03.02.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
120
|
FA 1025041464 - výkon zodpovednej osoby 4/25
|
47,97 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
063
|
FA 1025031460 - výkon činnosti zodpovednej osoby
|
47,97 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
04.03.2025 |
18.03.2025 |
|
Zmluva |
6/2025/1
|
Darovacia zmluva - stolový futbal
|
1 152,00 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
094
|
FA 2508900 - sedačka
|
566,00 |
s DPH |
1279
|
17.03.2025 |
Wilsondo s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
17.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
sedačka
|
566,00 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Wilsondo s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
066
|
FA 102583091 - ŽS doména
|
19,56 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Websupport s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
04.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
065
|
FA 102581765 - presmerovanie domény ZŠ
|
7,38 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Websupport s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
04.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
FA 1250000393 - fixky na tabuľu, náplne do fixiek
|
338,13 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Václav Čížek Slovakia s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
089
|
FA 25810005 - preprava žiakov na súťaž GEO olympiáda
|
307,50 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
VanLife s. r. o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
12.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
objednávka na prepravu žiakov na súťaž GEO olympiáda
|
307,50 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
VanLife s. r. o. |
Mgr. Ladislav Peciar |
riaditeľ |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
053
|
FA 2500699 - školské potreby pre IT
|
207,48 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
VOLF SK, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
13.02.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
022
|
FA 2500351 - materiál pre ŠKD
|
1 374,66 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
VOLF SK, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
23.01.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
045
|
FA2500603 - materiál na THD
|
255,84 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
VOLF SK, s.r.o. |
Zuzana Cisáriková |
ekonómka |
07.02.2025 |
18.03.2025 |