Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	025	FA 20250007 - úhrada za pobyt LK	6 300,00	s DPH		27.01.2025	Ing. Katarína Horská	Mgr. Ladislav Peciar	riaditeľ	23.01.2025	18.03.2025
	Faktúra	015	FA 8403446026 - plyn ZŠ	-3 177,88	s DPH		13.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mgr. Ladislav Peciar	riaditeľ		18.03.2025
	Faktúra	027	FA 250103 - rekonštrukcia garáže ZŠ	6 088,50	s DPH	1024	28.01.2025	STAVCO s. r. o.	Mgr. Ladislav Peciar	riaditeľ	28.01.2025	18.03.2025
	Objednávka	5/2025	Objednávka - Obrazovka Newline LYRA 75" - 4 ks	6 760,00	s DPH		14.02.2025	APM Technik s.r.o.	Mgr. Ladislav Peciar	riaditeľ		18.03.2025
	Faktúra	024	FA 20250009 - úhrada za pobyt LK - PZ	550,00	s DPH		27.01.2025	Ing. Katarína Horská	Mgr. Ladislav Peciar	riaditeľ	27.01.2025	18.03.2025
	Objednávka	2/2025	Rekonštrukcia garáže v objekte ZŠ	6 088,50	s DPH		27.01.2025	STAVCO s. r. o.	Mgr. Ladislav Peciar	riaditeľ		18.03.2025
	Objednávka	1/2025	Server NEXI GO + konfigurácia	4 495,65	s DPH		22.01.2025	NEXINEO s.r.o.	Mgr. Ladislav Peciar	riaditeľ		18.03.2025
	Objednávka	11/2025	objednávka na prepravu žiakov na súťaž GEO olympiáda	307,50	s DPH		12.03.2025	VanLife s. r. o.	Mgr. Ladislav Peciar	riaditeľ		18.03.2025
	Faktúra	018	FA 112510503 - plyn 1/25 ZŠ	1 112,10	s DPH		20.01.2025	Torreol, s. r. o.	Mgr. Ladislav Peciar	riaditeľ	20.01.2025	18.03.2025
	Faktúra	028	FA 112511070 - plyn ŠJ	366,85	s DPH		31.01.2025	Torreol, s. r. o.	Mgr. Ladislav Peciar	riaditeľ	31.01.2025	18.03.2025
	Faktúra	016	FA 9125001261 - EduPage eGovermment modul 2025	309,00	s DPH		13.01.2025	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	Mgr. Ladislav Peciar	riaditeľ	13.01.2025	18.03.2025
	Objednávka	10/2025	Objednávka - manuálny zdvíhací mechanizmus + OPS computer	7.060,-	s DPH		18.02.2025	APM Technik s.r.o.	Mgr. Ladislav Peciar	riaditeľ		18.03.2025
	Faktúra	014	FA 8400165441 - plyn telocvičňa	-638,80	s DPH		13.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mgr. Ladislav Peciar	riaditeľ		18.03.2025
	Objednávka	13/2025	klimatizácia zborovňa	2 117,33	s DPH		17.03.2025	M. F. TEAM spol. s r.o.	Mgr. Ladislav Peciar	riaditeľ		18.03.2025
	Zmluva	6/2025/1	Darovacia zmluva - stolový futbal	1 152,00	s DPH		21.03.2025	dm drogerie markt, s.r.o.	Mgr. Ladislav Peciar	riaditeľ		21.03.2025
	Faktúra	013	FA 8400165369 - plyn ŠJ	380,66	s DPH		13.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mgr. Ladislav Peciar	riaditeľ	13.01.2025	18.03.2025
	Faktúra	084	FA 8365805045 - služby mobilnej siete	87,13	s DPH		10.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	Zuzana Cisáriková	ekonómka	10.03.2025	19.03.2025
	Objednávka	15/2025	stojany na bicykle	149,80	s DPH		17.03.2025	Spájame, s.r.o.	Zuzana Cisáriková	ekonómka		17.03.2025
	Faktúra	094	FA 2508900 - sedačka	566,00	s DPH	1279	17.03.2025	Wilsondo s. r. o.	Zuzana Cisáriková	ekonómka	17.03.2025	19.03.2025
	Faktúra	085	FA 52025- -videozvonček brána	672,80	s DPH		11.03.2025	Jozef Strnátko - elektro	Zuzana Cisáriková	ekonómka	11.03.2025	19.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/177