Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	001	FA 1025011512 - výkon zodpovednej osoby 1/25	47,97	s DPH		09.01.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Zuzana Cisáriková	ekonómka	07.01.2025	18.03.2025
	Faktúra	002	FA 300120200 - výmena rohoží ZŠ	334,63	s DPH		09.01.2025	Elis Textile Care SK s. r. o.	Zuzana Cisáriková	ekonómka	08.01.2025	18.03.2025
	Faktúra	003	FA 8362455647 - služby pevnej siete 1/25 ZŠ, ŠJ	163,62	s DPH		09.01.2025	Slovak Telekom, a.s.	Zuzana Cisáriková	ekonómka	08.01.2025	18.03.2025
	Faktúra	004	FA 1052483654 - el. energia ZŠ, ŠKD, ŠJ	734,00	s DPH		09.01.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	Zuzana Cisáriková	ekonómka	08.01.2025	18.03.2025
	Faktúra	005	FA 8422402138 - služba mVL	33,00	s DPH		09.01.2025	Seyfor Slovensko, a.s.	Zuzana Cisáriková	ekonómka	08.01.2025	18.03.2025
	Faktúra	006	FA 8240016976 - el. energia 1/25 ŠJ	241,00	s DPH		09.01.2025	Energie2, a.s.	Zuzana Cisáriková	ekonómka	22.01.2025	18.03.2025
	Faktúra	007	FA 8240016975 - el. energia 1/25 ZŠ, ŠKD	138,00	s DPH		09.01.2025	Energie2, a.s.	Zuzana Cisáriková	ekonómka	08.01.2025	18.03.2025
	Faktúra	008	FA 2024482 - zneškodnenie biologického odpadu ŠJ	24,00	s DPH		09.01.2025	GLOBAL GREEN, s.r.o.	Zuzana Cisáriková	ekonómka	08.01.2025	18.03.2025
	Faktúra	009	FA 8362616266 - služby mobilnej siete	86,86	s DPH		09.01.2025	Slovak Telekom, a.s.	Zuzana Cisáriková	ekonómka	09.01.2025	18.03.2025
	Faktúra	011	FA 2240057776 - 11/2025 - prenájom kopírky 1/25	54,38	s DPH		13.01.2025	Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.	Zuzana Cisáriková	ekonómka	13.01.2025	18.03.2025
	Faktúra	012	FA 2240057775 - prenájom kopírky 1/25	54,38	s DPH		13.01.2025	Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.	Zuzana Cisáriková	ekonómka	13.01.2025	18.03.2025
	Faktúra	013	FA 8400165369 - plyn ŠJ	380,66	s DPH		13.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mgr. Ladislav Peciar	riaditeľ	13.01.2025	18.03.2025
	Faktúra	014	FA 8400165441 - plyn telocvičňa	-638,80	s DPH		13.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mgr. Ladislav Peciar	riaditeľ		18.03.2025
	Faktúra	015	FA 8403446026 - plyn ZŠ	-3 177,88	s DPH		13.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mgr. Ladislav Peciar	riaditeľ		18.03.2025
	Faktúra	016	FA 9125001261 - EduPage eGovermment modul 2025	309,00	s DPH		13.01.2025	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	Mgr. Ladislav Peciar	riaditeľ	13.01.2025	18.03.2025
	Faktúra	017	FA2413355 - stočné ZŠ	494,76	s DPH		03.02.2025	Kanalizácia M & M, s.r.o.	Zuzana Cisáriková	ekonómka	16.01.2025	18.03.2025
	Faktúra	018	FA 112510503 - plyn 1/25 ZŠ	1 112,10	s DPH		20.01.2025	Torreol, s. r. o.	Mgr. Ladislav Peciar	riaditeľ	20.01.2025	18.03.2025
	Faktúra	021	FA 4254006331 - vodné ZŠ, ŠKD	147,07	s DPH		22.01.2025	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Zuzana Cisáriková	ekonómka	22.01.2025	18.03.2025
	Faktúra	022	FA 2500351 - materiál pre ŠKD	1 374,66	s DPH		23.01.2025	VOLF SK, s.r.o.	Zuzana Cisáriková	ekonómka	23.01.2025	18.03.2025
	Faktúra	023	FA 72026028 - učebné pomôcky/chemikálie	96,59	s DPH	1025	27.01.2025	CENTRALCHEM, s.r.o.	Zuzana Cisáriková	ekonómka	24.01.2025	18.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/177